云南省機關事務管理局2019年度部門決算公開

文章來源: 發布時間: 2020-08-25 11:34

   

  云南省機關事務管理局2019年度部門決算  

    目錄  

  第一部分  云南省機關事務管理局概況 

  一、主要職能 

  二、部門基本情況 

  第二部分  2019年度部門決算表 

  一、收入支出決算總表 

  二、收入決算表 

  三、支出決算表 

  四、財政撥款收入支出決算總表 

  五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表 

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 

  七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 

  八、三公經費、行政參公單位機關運行經費情況表 

  第三部分  2019年度部門決算情況說明 

  一、收入決算情況說明 

  二、支出決算情況說明 

  三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 

  四、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明 

  第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明 

  一、機關運行經費支出情況 

  二、國有資產占有情況 

  三、政府采購支出情況 

  四、部門績效自評情況 

 ?。ㄒ唬╉椖恐С隹冃ё栽u/項目支出績效自評報告(表) 

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 ?。ㄈ┎块T整體支出績效自評表 

  五、其他重要事項情況說明 

  六、相關口徑說明 

  第五部分  名詞解釋 

    

    

  第一部分  云南省機關事務管理局概況 

  一、主要職能 

  (一)主要職能 

  1.負責省級機關事務的管理、保障、服務工作,指導全省機關事務管理工作。擬訂機關后勤體制改革政策、制度并組織實施。 

  2.貫徹執行有關機關事務工作法規政策和規章制度,起草機關事務工作法規草案。擬訂機關事務工作規章制度并組織實施。開展機關事務工作理論研究。 

  3.負責制定省級機關引進后勤服務社會化準入機制和有關服務標準,組織實施服務質量的監督。負責制定機關后勤服務購買項目及標準,對納入預算的省級機關后勤服務項目提出審核建議。指導省級機關后勤服務購買工作,監督購買項目、標準執行和服務質量。 

  4.按照規定制定省級機關財務管理有關規章制度并組織實施。提出省級機關加強行政運行經費、機關服務經費、住房改革支出經費管理的建議。負責省級黨政機關辦公用房建設與維修項目經費、公務用車經費等專項經費的管理。 

  5.按照規定負責省級行政事業單位國有資產管理工作,制定省級機關資產管理具體制度并組織實施。負責省級機關資產的配置審核、清查登記、處置調配等有關工作。 

  6.負責省級黨政機關房地產管理,制定有關規章制度并組織實施。負責省級黨政機關辦公用房和辦公區規劃編制、建設項目的審核和監督。負責省級黨政機關辦公用房大中修項目的審批。負責省級黨政機關辦公用房建設改造的規劃審核、使用調配、購置租賃、維修改造、房產處置等有關管理工作。負責省級黨政機關及所屬單位的用地管理工作。承擔省級黨政機關房地產產權集中統一管理工作。 

  7.負責省級領導住房、周轉住房的項目審核、集中建設和配售管理。承擔省級領導生活區管理、生活服務保障等工作。指導并監督辦公區、省級干部住宅區等服務保障工作。承擔重要政務活動管轄區域的服務保障管理和其他區域的協調保障工作。負責組織省級機關的義務植樹工作。 

  8.承擔省級機關住房制度改革有關工作。制定住房制度改革的實施方案、住房保障和管理的規章制度并組織實施,負責住房資金的管理工作。 

  9.負責指導、協調、推進、監督全省公共機構節能工作,組織實施省級公共機構節能工作。負責省級公共機構節能監督管理工作,會同有關部門擬訂公共機構節能規劃、規章制度、能源消耗定額并組織實施。組織開展公共機構節能宣傳培訓、節能改造、能耗統計、能耗監測、能源審計、監督檢查和考核評價等工作。組織開展公共機構資源節約和綜合利用工作,示范推廣新能源、新技術和新產品。 

  10.負責制定黨政機關公務用車規章制度并組織實施,會同有關部門推進全省公務用車制度改革工作。負責指導、監督全省公務用車管理工作。負責制定省級黨政機關公務用車管理制度并監督執行。按照政府采購法律法規和國家有關政策規定,統一組織實施省級黨政機關公務用車集中采購。負責省級黨政機關公務用車的編制、配備、更新、處置及牌證管理工作。負責審核公務用車制度改革后實物用車保障和交通補貼發放事項。承擔云南省公務用車管理領導小組辦公室日常工作。 

  11.參與省級重要會議、重大活動的服務保障工作。 

  12.負責制定有關國內公務接待監督管理制度,承擔省本級黨政機關和各州(市)國內公務接待工作監督檢查。 

  13.完成省委、省政府交辦的其他任務。 

  (二)2019年度重點工作任務介紹 

  2019年度重點工作任務介紹。1.后勤改革成效明顯。認真貫徹落實省委、省政府關于省級機關后勤服務社會化改革有關部署要求,圍繞“管辦分離,效能提升,運轉順暢,活力增強”改革目標,有序推進各項工作。一是兩個局合并順利完成;二是集團組建有序推進;三是資產清查全面展開。 

  2.管理職能充分發揮。把推進服務社會化改革與解決機構設置不全、職能辦公室不清、責任交叉不明等問題為抓手,注重在機構整合和推進后勤社會化改革中履行好職能、承接好任務、發揮好作用。一是經費管理明顯增強;二是資產管理效率提高;三是房建管理扎實開展;四是公車管理得到加強;五是公共節能深入推行;六是依法保障取得突破; 

  3.服務保障優質高效。圍繞推進省級機關后勤服務社會化改革,始終把服務領導、服務機關、服務基層作為新時代機關事務工作的出發點和落腳點,努力創新服務方式,實現保障提檔升級,確保了省委、省政府機關的高效運轉。一是會務保障更加規范;二是餐飲服務更加滿意;三是物業服務更加專業;四是綠化服務更美觀;五是住宅管理更加和諧;六是政務接待更加優質;七是各類保障更加到位。 

  4.從嚴治黨得到加強。堅持把全面從嚴治黨擺在更加重要的位置,始終秉承“打鐵還需自身硬”的工作作風,在敢擔當上鉚勁發力,在善作為上落實見效,促進了新時代新擔當新作為。一是突出“主線”抓學習;二是把握“關鍵”抓隊伍;三是嚴守“關口”抓廉潔;四是聚集“精準”抓扶貧。 

  二、部門基本情況  

  (一)部門決算單位構成 

  納入云南省機關事務管理局2019年度部門決算編報的單位共8個。其中:行政單位1個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位7個。分別是: 

  1.云南省機關事務管理局 

  2.云南省政府采購和出讓中心、 

  3.云南省人民代表大會常務委員會辦公廳人民勝利堂管理處 

  4.云南省人大機關印務中心 

  5.云南省人民政府機關事務管理局服務中心 

  6.云南省人民政府辦公廳汽車隊 

  7.云南省人民政府機關印刷廠 

  8.中共云南省委機關印刷廠 

  (二)部門人員和車輛的編制及實有情況 

  云南省機關事務管理局2019年末實有人員編制668人。其中:行政編制92人(含行政工勤編制0人),事業編制576人(含參公管理事業編制0人);在職在編實有行政人員251人(含行政工勤人員145人),事業人員211人(含參公管理事業人員0人),其他人員47人,主要是長期聘用人員。 

  離退休人員0.00人。其中:離休0人,退休0人。 

  實有車輛編制0輛,在編實有車輛138輛。均為代省委辦公廳、省政府辦公廳管理的車輛。 

  第二部分  2019年度部門決算表  

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  云南省機關事務管理局沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排支出,故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》無數據。 

  第三部分  2019年度部門決算情況說明 

  一、收入決算情況說明  

  云南省機關事務管理局2019年度收入合計28,041.42萬元。其中:財政撥款收入23,902.46萬元,占總收入的85.24%;上級補助收入0.00萬元,占總收入的0.00%;事業收入0.00萬元,占總收入的0.00%;經營收入3,857.24萬元,占總收入的13.76%;附屬單位繳款收入0.00萬元,占總收入的0.00%;其他收入281.72萬元,占總收入的1.00%。2019年預算收入19,760.81萬元;較20186,030.35萬元;增加13,730.46萬元;2019年預算支出19,760.81萬元;較20196,030.35萬元;增加13,730.46萬元。主要原因是本單位201711月成立,2018年尚未從原單位劃轉項目資金,2019年開始,單位逐步理順職能職責,項目資金劃轉完成,因此較上年大幅增加年初預算數。 

 

  二、支出決算情況說明 

  云南省機關事務管理局2019年度支出合計27,944.22萬元。其中:基本支出7,914.40萬元,占總支出的28.32%;項目支出16,143.16萬元,占總支出的57.77%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共3,886.66萬元,占總支出的13.91%。2019年支出總額較上年25,907.78萬元,增加2,036.44萬元,增加率7.86%。主要原因是本單位201711月成立,2018年尚未從原單位劃轉項目資金,2019年開始,單位逐步理順職能職責,項目資金劃轉完成,因此較上年大幅增加支出數。 

 

  (一)基本支出情況 

  2019年度用于保障云南省機關事務管理局機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出7,914.40萬元。基本支出7,914.40萬元,較上年6,124.70萬元,增加1,789.70萬元,增加率29.22%。其中:(1)人員經費6,377.88萬元,較上年5,001.27萬元,增加1,376.61萬元,增加率27.53%;(2)日常公用經費1,536.52萬元,較上年1,123.43萬元,增加413.09萬元,增加率36.77%;包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的80.59%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的19.41%。 

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  2019年度用于保障云南省機關事務管理局機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出16,143.16萬元。項目支出16,143.16萬元,較上年15,977.36萬元,增加165.8萬元,增加率為1.04%;其中:基本建設類項目588.55萬元,較上年0萬元,增加588.55萬元,增加率100%;事業單位經營支出3,886.66萬元,較上年3,805.71萬元,增加80.95萬元,增加率2.13%。主要原因是因為本單位201711月成立,2018年各項職能劃轉、機構改并還未完成,自2019年開始,單位逐步理順職能職責,因此項目支出較上年有一定增加。具體項目開支有第六次大督查工作專項經費、服務保障缺口經費、管理局專項工作開展經費、省級機關辦公區服務保障經費、省紀委配置救護車、省委十屆八次全會、省委十屆六次全會經費、省委十屆七次全會經費、省委巡視辦購車經費、施洪崚在職去世經費、統計督查工作經費、維修維護專項經費、項目投資審批中心服務保障、張田欣騰退住房經費、中央巡視組工作經費、中組部工作經費、重要政務活動保障經費、重要政務活動區域保障經費、裝修補償經費等。 

    

  三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 

 ?。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況 

  云南省機關事務管理局2019年度一般公共預算財政撥款支出23,890.02萬元,占本年支出合計的85.49%。較上年的21882.64增加了2007.38萬元,增加率9.17%。主要原因是本單位201711月成立,2018年尚未從原單位劃轉項目資金,2019年開始,單位逐步理順職能職責,項目資金劃轉完成,因此較上年大幅增加一般公共預算財政撥款支出。 

 ?。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況 

  1.一般公共服務(類)支出22,006.77萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的92.12%。主要用于工資福利支出、商品和服務支出包括辦公費、會議費、郵電費、維修護費等、資本性支出包括辦公設備購置等、對個人和家庭的補助包括騰退房補助等。 

  2.外交(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

  3.國防(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

  4.公共安全(類)支出7.17萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.03%。主要用于駐軍補助支出。 

  5.教育(類)支出588.55萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的2.46%。主要用于監管的幼兒園的基建項目支出。 

  6.科學技術(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

  7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

  8.社會保障和就業(類)支出680.28萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的2.85%。主要用于職工五險一金支出。 

  9.衛生健康(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

  10.節能環保(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

  11.城鄉社區(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

  12.農林水(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

  13.交通運輸(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

  14.資源勘探信息等(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

  15.商業服務業等(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

  16.金融(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

  17.援助其他地區(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

  18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

  19.住房保障(類)支出607.25萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的2.54%。主要用于職工住房公積金支出。 

  20.糧油物資儲備(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

  21.災害防治及應急管理(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

  22.其他(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

  23.債務還本(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

  24.債務付息(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

  四、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明 

  (一)一般公共預算財政撥款三公經費支出決算總體情況 

  云南省機關事務管理局2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為56.34萬元,支出決算為1,026.60萬元,完成預算的1822.15%。其中:因公出國(境)費支出決算為0.78萬元,完成預算的3.9%;公務用車購置及運行費支出決算為1,024.25萬元,不在本單位預算內;公務接待費支出決算為1.56萬元,完成預算的4.87%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數大于預算數的主要原因是我局理順職能職責以后,省級單位的車輛購置、部分車輛管理和省級公車平臺運維等職能劃歸我局,但管理的車輛所有權均不屬于我局,這些專項資金屬于代財政管理的資金,不應列入我局三公經費。但賬務處理只能按發生的經濟業務選擇會計科目,因此,預決算差異較大。 

  2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2018年增加664.74萬元,增長183.70%。其中:因公出國(境)費支出決算增加0.78萬元,增長0.00%;公務用車購置及運行費支出決算增加665.16萬元,增長185.24%;公務接待費支出決算減少1.21萬元,下降43.55%。主要原因是我局理順職能職責以后,省級單位的車輛購置、部分車輛管理和省級公車平臺運維等職能劃歸我局,但管理的車輛所有權均不屬于我局,這些專項資金屬于代財政管理的資金,不應列入我局三公經費。但賬務處理只能按發生的經濟業務選擇會計科目,因此,同比增幅較大。 

  (二)一般公共預算財政撥款三公經費支出決算具體情況 

  2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出0.78萬元,占0.08%;公務用車購置及運行維護費支出1,024.25萬元,占99.77%;公務接待費支出1.56萬元,占0.15%。具體情況如下: 

  1.因公出國(境)費支出0.78萬元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。原定出國人員未能成行,該支出為手續費。 

  2.公務用車購置及運行維護費支出1,024.25萬元。其中: 

  公務用車購置支出229.47萬元,購置車輛0輛。我單位代其他省級部門購置了10輛公務用車,分別是中國共產黨云南省紀律檢查委員會救護車1輛、云南省住房和城鄉建設廳轎車1輛、云南省人民政府國有資產監督管理委員會轎車1輛、云南省生態環境廳轎車1輛、云南省自然資源廳轎車1輛、云南省林業和草原局1輛、云南省滇中引水工程建設管理局轎車1輛、中國共產黨云南省機構編制委員會辦公室轎車1輛、云南省工業和信息化廳轎車1輛、云南省社會科學界聯合會混合動力多用途乘用車1輛。 

  公務用車運行維護支出794.79萬元,開支財政撥款的公務用車保有量為120輛。主要用于(相關工作范圍)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。 

  3.公務接待費支出1.56萬元。其中: 

  國內接待費支出1.56萬元(其中:外事接待費支出0.00萬元),共安排國內公務接待10批次(其中:外事接待0批次),接待人次66人(其中:外事接待人次0人)。主要用于機關事務管理系統內部調研、學習等。 

  國(境)外接待費支出0.00萬元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。 

  第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明  

  一、機關運行經費支出情況 

  云南省機關事務管理局2019年機關運行經費支出1,072.85萬元,較上年的230.21萬元,增加了842.64萬元,增加率366.03%,主要原因是,我局2018年剛成立,經過兩年的改革、發展和職能職能職責的理順,有更多的直屬單位并入、辦公地點也發生了變化,同時進一步發揮好服務機關后勤的作用,因此較成立之初,機關運行經費有較大增加。機關運行經費主要用于辦公費、差旅費、培訓費、會議費、郵電費等日常支出。 

  二、國有資產占用情況 

  截至2019年12月31日,云南省機關事務管理局資產總額25033.7萬元,其中,流動資產14277.22萬元,固定資產9292.58萬元,對外投資及有價證券724萬元,在建工程704.65萬元,無形資產35.25萬元,其他資產0萬元(具體內容詳見附表)。上年29821.07萬元相比,本年資產總額減少4787.37萬元,其中固定資產減少6155.53萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報廢報損資產0項,賬面原值0萬元,實現資產處置收入0萬元;出租房屋0平方米,賬面原值0萬元,實現資產使用收入0萬元。 

  

國有資產占有使用情況表

 

 

單位:萬元

項目

行次

資產總額

流動資產

固定資產

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產

其他資產

小計

房屋構筑物

車輛

單價200萬以上大型設備

其他固定資產

欄次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合計

1

25033.7

 

14277.22 

9292.58 

 

 

 

9292.58 

724 

704.65 

35.25 

 

 

 

填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產

 

  三、政府采購支出情況 

  政府采購支出合計138.57萬元,政府采購貨物支出26.77萬元;政府采購工程支出0萬,政府采購服務支出111.8萬元。 

  四、部門績效自評情況 

  部門績效自評情況表詳見附表(附表9-附表11) 

  五、其他重要事項情況說明 

  附表中涉密項目只公開到款。 

  六、相關口徑說明 

 ?。ㄒ唬┗局С鲋腥藛T經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。 

 ?。ǘC關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。 

 ?。ㄈ┌凑拯h中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,三公經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。 

 ?。ㄋ模?span lang="zh-CN" style="font-size: 14pt; line-height: 200%">“三公經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。 

  第五部分  名詞解釋  

  不涉及專用名詞。 

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