云南云勤服務集團有限責任公司2020年部門預算公開說明

文章來源: 發布時間: 2020-06-04 16:04

  根據《預算法》、《財政部關于切實做好地方預決算公開工作的通知》(財預〔2016123號)、《財政部關于印發<地方預決算公開操作規程>的通知》(財預〔2016143號)和《云南省財政廳關于組織開展2020年省級部門預算公開工作的通知》(云財預〔202021號)等有關要求,各部門應切實履行主動公開責任,認真負責地向社會公開本部門2020年預算。因云勤集團尚未開通網站,現將云南云勤服務集團有限責任公司 2020年部門預算在省機關事務管理局網站予以公開,接受社會公眾監督。 

    

    

  云南云勤服務集團有限責任公司 

  2020 6 2  

 

 

  

    

    

  附件1 

  云南云勤服務集團有限責任公司2020年預算 

  公開目錄 

    

  第一部分 云南云勤服務集團有限責任公司2020年部門預算編制說明 

  第二部分 云南云勤服務集團有限責任公司2020年部門預算表 

  一、部門財務收支總體情況表 

  二、部門收入總體情況表 

  三、部門支出總體情況表 

  四、部門財政撥款收支總體情況表 

  五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表 

  六、部門基本支出情況表 

  七、部門項目支出情況表 

  八、部門政府性基金預算支出情況表 

  九、財政撥款支出明細表(按經濟科目分類) 

  十、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表 

  十一、省本級項目支出績效目標表(本次下達) 

  十二、省本級項目支出績效目標表(另文下達) 

  十三、省對下轉移支付情況表 

  十四、省對下轉移支付績效目標表 

  十五、部門政府采購情況表 

  附件2 

    

  云南云勤服務集團有限責任公司2020年部門預算 

  編制說明 

    

  一、基本職能及主要工作 

  (一)部門主要職責 

  經省政府批準,云南云勤服務集團有限責任公司(以下簡稱:“云勤集團”)成立于20185月, 20198月,省政府授權省國資委履行云勤集團出資人職責,并由省國資委授權委托省機關事務管理局履行云勤集團監管職責。云勤集團作為省委省政府“放管服”的重要舉措,主要職責是配合省機關事務管理局完成好機關后勤改革任務,主要履行以下職責: 

  1. 承接省級機關物業管理服務; 

  2. 承接省級機關餐飲管理服務; 

  3. 承接省級機關幼兒教育服務; 

  4. 承接省級機關汽車綜合服務; 

  5. 承接省級機關醫療健康服務; 

  6. 作為省委省政府“放管服”的重要舉措,完成好機關后勤改革的其他任務。 

  (二)機構設置情況 

  云勤集團現設置有綜合管理部、資產財務部、規劃發展部、人力資源部、黨群工作部、法務審計部、運營管理部等七個職能部門,根據公司業務發展,逐步設立餐飲、物業、教育、汽修、醫療等相應事業部門。 

  云南云勤服務集團有限責任公司所屬單位18個,包括: 

  1.省直屬事業單位12個。分別是:云南省人民政府辦公廳圓通幼兒園、云南省人民政府辦公廳華山幼兒園、云南省人民政府辦公廳大觀幼兒園、云南省人民政府辦公廳機關修繕隊、中共云南省委金牛幼兒園、中共云南省委機關幼兒園(以上六家為公益二類差額撥款事業單位)、云南省人民政府五華山機關衛生所、中共云南省委機關衛生所(以上兩家為公益二類全額撥款事業單位)、中共云南省委機關汽車修理廠、中國共產黨云南省委員會機關農場(以上兩家為公益一類自收自支事業單位)、云南省人大代表服務中心、中國人民政治協商會議云南省委員會委員活動中心(以上兩家為公益二類自收自支事業單位)。12家單位經省編辦批準于20185月劃入云勤集團。今年編制預算上報的主要是財政撥款的圓通幼兒園等9家單位。 

  2.企業單位6個。分別是:云南云勤餐飲管理有限責任公司、云南云勤物業服務有限責任公司、云南華興經貿有限責任公司、云南華興物業管理有限公司、云南省政府辦公廳汽車修理廠、云南華興航空有限責任公司。 

  (三)重點工作概述 

  1.重點工作評價指標及產業發展方面完成情況 

  集團成立了安全穩定工作領導小組,領導班子分工聯系、明確責任、齊抓共管。一是帶頭深入基層開展調研,幫助下屬單位解決實際困難和問題,增強廣大干部職工了解改革、參與改革、支持改革、推動改革的信心和決心。二是及時化解處置突發輿情風險,幫助大觀優郡幼兒園、大觀書香幼兒園妥善化解對外合作辦園突發輿情風險,確保幼兒園職工隊伍和家長穩定,沒有發生群體性事件。三是幫助所屬單位解決歷史遺留問題,今年集團累計投入改革資金1140余萬元,幫助下屬五家幼兒園排除安全隱患、擴充班級最大限度提高服務保障能力;幫助下屬省委汽修廠破解了兩個長達數年的官司,收回并盤活了鋪面8間,年租金100萬元;幫助下屬兩個衛生所更新老舊設施設備,確保醫療保障服務正常開展;幫助下屬省政府辦公廳修繕隊解決流動資金不足、人員工資不能正常發放的困難,確保了職工隊伍穩定。 

  通過一年的努力,劃入云勤集團涉改單位服務保障工作正常開展,安全運營,實現改革穩定和平穩過渡。全年集團所屬人大代表服務中心、政協委員活動中心共計服務人大、政協各類會議50次,接待2.4萬人次;兩個衛生所診治省級領導300余人次、省市離退休干部近4000人次,門診接診干部職工及周邊居民共8.2萬余人次;五家幼兒園在管理局和集團大力支持下,想方設法新擴班級4個,新增加招生100多人,最大能力滿足機關干部職工子女入園入托需求,切實解決入園難的問題,確保了新學期按時開學,安全運營,目前五家幼兒園在園幼兒已達3598人;省委機關農場積極配合政府有關部門完成土地收儲工作;華興物業公司持續做好省政府金江、金安小區物業服務保障工作;兩個汽修廠共計完成省委、省政府下屬各單位車輛保養維修7600余臺次,保障了公務活動的順利開展。 

  2. 制度建設 

  云勤集團2018年組建初期,在逐步建立“三重一大”事項決策制度,以及黨建、黨風廉政建設、薪酬、人事、財務、采購等基本制度的基礎上,集團2019年又制定14項涉及投資管理、績效管理、印章管理、證照管理、業務管理、采購管理、教育培訓等方面的管理制度,內部管理不斷規范。同時,集團聘請專業的第三方咨詢機構,對集團及餐飲、物業公司組織架構、崗位設計、薪酬、績效、考核、母子公司管控等進行進一步的梳理和完善,構建以績效考核為導向,更為科學有效,更加適應集團改革發展要求的人力資源體系。 

  3. 打造積極向上的企業文化 

  集團黨委堅持“黨建領導文化、文化引領管理”的企業文化建設思路,著力構建“以勤載業、以勤成業”的企業文化體系。聘請第三方專業咨詢機構,進行企業組織架構重塑,完善薪酬制度和激勵制度,并進一步提煉以“勤”為核心的企業文化價值觀。在集團黨委的支持和帶領下,部分下屬單位收獲榮譽,并在相關領域取得創新性的發展。省委機關幼兒園被評為“中國百佳幼兒園”、“2019年最佳教育理念幼兒園”;圓通幼兒園作為云南省開展STERM教育種子基地承辦國際幼兒教學研討活動,得到國際專家和省教育廳高度肯定;圓通幼兒園、云勤餐飲公司分別參加了“全國機關事務系統弘揚工匠精神微視頻展演”活動,在網絡投票環節從全國推薦評選的126家單位中脫穎而出,圓通幼兒園榮獲全國第1名,云勤餐飲公司榮獲全國第30名。在慶祝中華人民共和國成立70周年系列活動中,收獲一等獎、5個二等獎、2個三等獎和多個先進單位的榮譽,展示了云勤人的風采。代表省機關事務管理局參加全省省直機關廣播操比賽,榮獲二等獎的好成績,增強了集團干部職工的凝聚力。2020年,集團將積極探索云勤集團服務品牌化道路,進一步細化企業理念識別系統、行為識別系統和視覺識別系統,打造專業化、信息化、節約化、規?;脑魄诜掌放?,并以市場化機制輸出云勤服務。 

  二、預算單位基本情況 

  我部門編制2020年部門預算單位共11個。其中:財政全供給單位2個;部分供給單位7個;特殊供給單位0個;自收自支單位2個。財政全供給單位中行政單位0個;參公管理事業單位0個;非參公管理事業單位2個。截止201912月統計,部門基本情況如下: 

  在職人員編制396人,其中:行政編制0人,事業編制396人。在職實有275人,其中:財政全供養203人,財政部分供養71人,非財政供養1人。 

  離退休人員140人,其中:離休0人,退休140人。 

  車輛編制2輛,實有車輛14輛。 

  三、預算單位收入情況 

  (一)部門財務收入情況 

  2020年部門財務總收入11,395.15萬元,其中:一般公共預算財政撥款11,395.15萬元,政府性基金預算財政撥款0.00萬元,國有資本經營預算財政撥款0.00萬元,事業收入0.00萬元,事業單位經營收入0.00萬元,其他收入0.00萬元,上年結轉0.00萬元。 

  與上年對比部門財務總收入減少3,656.00萬元,減少了24.29%,主要原因分析一是集團的注冊資本金較去年減少了5,000.00萬元,二是所屬省委機關幼兒園、金牛幼兒園增加了非稅收入項目預算申報。 

  (二)財政撥款收入情況 

  2020年部門財政撥款收入11,395.15萬元,其中:本年收入11,395.15萬元,上年結轉0.00萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款11,395.15萬元(本級財力6,902.77萬元,專項收入0.00萬元,執法辦案補助0.00萬元,收費成本補償4,482.78萬元,財政專戶管理的收入0.00萬元,國有資源(資產)有償使用成本補償9.60萬元),政府性基金預算財政撥款0.00萬元,國有資本經營預算財政撥款0.00萬元。 

  與上年對比部門財政撥款收入減少3,656.00萬元,減少了24.29%,主要原因分析:一是集團的注冊資本金較去年減少了5,000.00萬元,二是所屬省委機關幼兒園、金牛幼兒園增加了非稅收入項目預算申報。 

  四、預算單位支出情況 

  2020年部門預算總支出11,395.15萬元。財政撥款安排支出11,395.15萬元,其中:基本支出1,902.77萬元,與上年對比增加33萬元,增加了1.76%。主要原因分析:系事業單位人員基本工資基數調整所致;項目支出9,492.38萬元,與上年對比減少3690萬元,減少了27.99%。主要原因分析:一是因財政經費緊張,集團的注冊資本金較去年減少了5,000.00萬元,二是所屬省委機關幼兒園、金牛幼兒園增加了非稅收入項目預算申報。 

  (一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況 

  一般公共服務支出-政府辦公廳(室)及相關機構事務-機關服務203.43萬元,主要用于原隸屬于省政府辦公廳的省政府機關衛生所、省政府機關修繕隊兩家單位人員工資支出及公用經費開支。 

  一般公共服務支出-政府辦公廳(室)及相關機構事務-其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出5,000.00萬元,主要用于云勤集團注冊資本金。 

  一般公共服務支出-黨委辦公廳(室)及相關機構事務-機關服務111.41萬元,主要用于原隸屬于省委辦公廳的省委機關衛生所人員工資支出及公用經費開支。 

  教育支出-普通教育-學前教育5,725.34萬元,主要用于云勤集團所屬五家幼兒園人員工資支出及公用經費開支。 

  社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-事業單位離退休7.17萬元,主要用于原隸屬于省政府辦公廳的4家自行管理退休人員的單位(3家幼兒園加修繕隊)退休人員經費。 

  社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出31.32萬元,主要用于所屬2家衛生所的職工基本養老保險支出。 

  住房保障支出-住房改革支出-住房公積金316.48萬元,主要用于所屬8家財政供給單位的職工住房公積金支出。 

  (二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況 

  基本工資1,121.07萬元(其中:基本支出1,086.07萬元,項目支出35.00萬元)。 

  津貼補貼197.72萬元(其中:基本支出1.79萬元,項目支出195.93萬元)。 

  獎金130.89萬元(其中:基本支出90.51萬元,項目支出40.38萬元)。 

  績效工資2,209.32萬元(其中:基本支出286.00萬元,項目支出1,923.32萬元)。 

  機關事業單位基本養老保險繳費407.81萬元(其中:基本支出31.32萬元,項目支出376.49萬元)。 

  職業年金繳費139.75萬元(其中:項目支出139.75萬元)。 

  職工基本醫療保險繳費468.07萬元(其中:項目支出468.07萬元)。 

  其他社會保障繳費13.64萬元(其中:基本支出5.87萬元,項目支出7.77萬元)。 

  住房公積金490.08萬元(其中:基本支出316.48萬元,項目支出173.60萬元)。 

  其他工資福利支出197.00萬元(其中:項目支出197.00萬元)。 

  辦公費90.16萬元(其中:基本支出4.11萬元,項目支出86.05萬元)。 

  印刷費0.57萬元(其中:基本支出0.57萬元)。 

  水費12.80萬元(其中:基本支出0.80萬元,項目支出12.00萬元)。 

  電費12.78萬元(其中:基本支出0.78萬元,項目支出12.00萬元)。 

  郵電費1.56萬元(其中:基本支出1.56萬元)。 

  差旅費15.27萬元(其中:基本支出12.21萬元,項目支出3.06萬元)。 

  維修(護)費40.38萬元(其中:基本支出0.38萬元,項目支出40.00萬元)。 

  培訓費26.21萬元(其中:基本支出1.21萬元,項目支出25.00萬元)。 

  勞務費359.60萬元(其中:項目支出359.60萬元)。 

  委托業務費367.38萬元(其中:項目支出367.38萬元)。 

  工會經費47.43萬元(其中:基本支出27.43萬元,項目支出20.00萬元)。 

  福利費27.43萬元(其中:基本支出27.43萬元)。 

  公務用車運行維護費3.18萬元(其中:項目支出3.18萬元)。 

  其他商品和服務支出15.05萬元(其中:基本支出8.25萬元,項目支出6.80萬元)。 

  資本金注入5,000.00萬元(其中:項目支出5,000.00萬元)。 

  五、省對下專項轉移支付情況 

  (一)列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況 

  無。 

  (二)與中央配套事項 

  無。 

  (三)按既定政策標準測算補助事項 

  無。 

  六、政府采購預算情況 

  無。  

  七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明 

  云勤集團2020年一般公共預算財政撥款三公經費預算合計3.18萬元,較上年減少3.96萬元,下降55.46%,具體變動情況如下: 

  一)因公出國(境)費 

  云勤集團2020年因公出國(境)費預算為0萬元,較上年增加0萬元,增長0%,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。 

  增減變化原因:云勤集團及下屬事業單位無此項預算資金安排。 

  二)公務接待費 

  云勤集團2020年公務接待費預算為0萬元,較上年增加0萬元,增長0%,國內公務接待批次為0次,共計接待0人次。 

  增減變化原因:云勤集團及下屬事業單位無此項預算資金安排。 

  三)公務用車購置及運行維護費 

  云勤集團2020年公務用車購置及運行維護費為3.18萬元,較上年減少3.96萬元,下降55.46%。其中:公務用車購置費0萬元,較上年增加0萬元,增長0%;公務用車運行維護費3.18萬元,較上年減少3.96萬元,下降55.46%。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為14輛。 

  減少主要原因:一是按有關要求壓減三公經費;二是自收自支單位保有的公務用車運行維護費未納入預算管理。 

  八、重點項目預算績效目標情況 

  項目名稱:云勤集團注冊資本金 

  項目預算資金安排:5,000.00萬元。 

  預算功能科目:其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出。 

  項目簡述:按云政復〔201811號,省人民政府批復了云勤集團的組建方案。根據組建方案,云勤集團注冊資金5億元,省財政出資3億元,另外2億元實物出資。3億元的貨幣出資,按集團組建方案,財政分三年繳足。其中2018年已經實繳1億元,2019年實繳1億元,2020年因財政資金緊張,預算資金5,000.00萬元。 

  根據集團組建方案及發展戰略規定,設定如下年度績效目標: 

  1)完善云勤班子成員和總部部門建設,完善集團法人治理結構。 

  2)按集團戰略規劃組建二級單位。 

  3)進一步深化我省機關后勤服務社會化改革,逐步引入市場資本及資源,優化云勤集團運營能力。 

  4)按省委省政府要求完成好各項后勤改革任務。 

  其中,具體項目績效目標值設定如下: 

  1)數量指標:按規定用途使用注冊資本金,指標值:100%,依據《云南云勤服務集團有限責任公司章程》、組建方案及集團發展戰略、財務制度等設定。 

  2)數量指標:承接好四大機關后勤服務,指標值:4家,依據《云南云勤服務集團有限責任公司章程》、組建方案及集團發展戰略設定。 

  3)時效指標:按照批復組建二級單位,指標值:完成5大產業布局,依據《云南云勤服務集團有限責任公司章程》、組建方案及集團發展戰略設定。 

  4)社會效益指標:打造云勤服務品牌,指標值:組建一支有技術、能戰斗的服務隊伍,樹立良好的品牌形象,依據《云南云勤服務集團有限責任公司章程》、組建方案及集團發展戰略設定。 

  5)滿意度指標:服務對象滿意度,指標值:90,依據《云南云勤服務集團有限責任公司章程》、組建方案及集團經營計劃設定。 

  九、其他公開信息 

  (一)專業名詞解釋 

  財政撥款收入:指由財政撥款形成的部門收入。按現行管理制度,部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款。 

  基本支出:指為保障機構正常運轉、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃,內容包括人員經費支出和日常公用經費支出兩部分。 

  項目支出:是部門為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。 

  經濟科目:是指支出按經濟性質和具體用途所作的一種分類科目,具體設類、款兩級。 

  功能科目:是指支出按其主要職能活動所作的一種分類科目,主要反映不同功能和政策目標,具體設類、款、項三級。 

  (二)機關運行經費安排變化情況及原因說明 

  云勤集團2020年機關運行經費預算安排0萬元,與上年無變化。主要原因分析:因云勤集團是企業,按企業進行管理,不存在機關運行經費,故無預算資金安排。 

  (三)國有資產占用情況 

  鑒于截至20191231日的國有資產占有使用情況,需在完成2019年決算編制后才能匯總相關數據,因此,將在公開2019年度部門決算時一并公開。    

上一篇: 云南省機關事務管理局2019年...        下一篇: 云南省機關事務管理局2020年...
深爱五月综合缴情综合网,一本久道久久综合久久鬼色,五月丁香亚洲综合色-五月丁香六月综合欧美